部门预决算

金沙集团娱乐场网址2021年度部门决算公开

日期:2022年09月05日   作者:主网站    来源:主网站       编辑:主网站       浏览:

 

 

 

 

金沙集团娱乐场网址

2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分金沙集团娱乐场网址单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

金沙集团娱乐场网址概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)、从事培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展。

(二)、负责大专、中专学历教育;培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。

(三)、从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室28个,所属事业单位1个,全部纳入2021年度部门决算编制范围

其中内设科室分别是:党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、工会、招生处、团委;护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心。

所属事业单位是:金沙集团娱乐场网址附属第一医院(常德市第三人民医院)。

(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:金沙集团娱乐场网址本级以及所属预算单位金沙集团娱乐场网址附属第一医院(常德市第三人民医院)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:金沙集团娱乐场网址

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

22,942.52

一、一般公共服务支出

32

5.60

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

五、事业收入

5

21,418.06

五、教育支出

36

28,944.80

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

14.00

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

 

八、其他收入

8

1,654.03

八、社会保障和就业支出

39

1,973.05

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

15,010.83

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

65.96

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

180.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,071.81

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

1,384.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

 

本年收入合计

27

46,014.61

本年支出合计

58

48,650.05

 

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

455.03

 

年初结转和结余

29

3,090.47

年末结转和结余

60

 

 

 

30

 

 

61

 

 

总计

31

49,105.08

总计

62

49,105.08

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

 


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02


部门:金沙集团娱乐场网址

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

46,014.61

22,942.52

 

21,418.06

 

 

1,654.03


201

一般公共服务支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 


20132

组织事务

1.30

1.30

 

 

 

 

 


2013299

    其他组织事务支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 


205

教育支出

26,194.97

17,569.26

 

7,543.30

 

 

1,082.41


20502

普通教育

1,495.27

1,495.27

 

 

 

 

 


2050205

    高等教育

1,495.27

1,495.27

 

 

 

 

 


20503

职业教育

22,429.30

13,803.59

 

7,543.30

 

 

1,082.41


2050305

    高等职业教育

22,379.30

13,753.59

 

7,543.30

 

 

1,082.41


2050399

    其他职业教育支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

2,270.40

2,270.40

 

 

 

 

 


2050999

    其他教育费附加安排的支出

2,270.40

2,270.40

 

 

 

 

 


206

科学技术支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 


20604

技术研究与开发

4.00

4.00

 

 

 

 

 


2060499

    其他技术研究与开发支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1,968.05

1,968.05

 

 

 

 

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.68

0.68

 

 

 

 

 


2080109

    社会保险经办机构

0.68

0.68

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

1,899.60

1,899.60

 

 

 

 

 


2080501

    行政单位离退休

1.28

1.28

 

 

 

 

 


2080502

    事业单位离退休

1,874.37

1,874.37

 

 

 

 

 


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

23.22

23.22

 

 

 

 

 


2080599

    其他行政事业单位养老支出

0.73

0.73

 

 

 

 

 


20808

抚恤

67.77

67.77

 

 

 

 

 


2080801

    死亡抚恤

67.77

67.77

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

15,200.18

753.80

 

13,874.76

 

 

571.62


21002

公立医院

14,846.75

400.37

 

13,874.76

 

 

571.62


2100201

    综合医院

14,698.38

252.00

 

13,874.76

 

 

571.62


2100299

    其他公立医院支出

148.36

148.36

 

 

 

 

 


21003

基层医疗卫生机构

243.43

243.43

 

 

 

 

 


2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

243.43

243.43

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

110.00

110.00

 

 

 

 

 


2100409

    重大公共卫生服务

60.00

60.00

 

 

 

 

 


2100499

    其他公共卫生支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 


213

农林水支出

10.30

10.30

 

 

 

 

 


21301

农业农村

10.30

10.30

 

 

 

 

 


2130126

    农村社会事业

10.30

10.30

 

 

 

 

 


215

资源勘探工业信息等支出

180.00

180.00

 

 

 

 

 


21502

制造业

150.00

150.00

 

 

 

 

 


2150299

    其他制造业支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 


21508

支持中小企业发展和管理支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 


2150805

    中小企业发展专项

30.00

30.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

1,071.81

1,071.81

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

1,071.81

1,071.81

 

 

 

 

 


2210201

    住房公积金

1,071.81

1,071.81

 

 

 

 

 


229

其他支出

1,384.00

1,384.00

 

 

 

 

 


22999

其他支出

1,384.00

1,384.00

 

 

 

 

 


2299999

    其他支出

1,384.00

1,384.00

 

 

 

 

 


注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03


部门:金沙集团娱乐场网址

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

48,650.05

42711.25

5,938.80

 

 

 


201

一般公共服务支出

5.60

5.60

 

 

 

 


20132

组织事务

1.60

1.60

 

 

 

 


2013299

  其他组织事务支出

1.60

1.60

 

 

 

 


20138

市场监督管理事务

4.00

4.00

 

 

 

 


2013810

  质量基础

4.00

4.00

 

 

 

 


205

教育支出

28,944.80

23106.36

5,838.44

 

 



20502

普通教育

1,495.27

1,495.27

 

 

 

 


2050205

  高等教育

1,495.27

1,495.27

 

 

 

 


20503

职业教育

25,015.90

19342.18

5,673.72

 

 

 


2050305

  高等职业教育

24,965.90

19292.18

5,673.72

 

 



2050399

  其他职业教育支出

50.00

50.00

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

2,433.63

2,268.91

164.72

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

2,433.63

2,268.91

164.72

 

 

 


206

科学技术支出

14.00

14.00

 

 

 

 


20604

技术研究与开发

14.00

14.00

 

 

 

 


2060499

  其他技术研究与开发支出

14.00

14.00

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1,973.05

1,973.05

 

 

 

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.69

0.69

 

 

 

 


2080109

  社会保险经办机构

0.69

0.69

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

1,899.59

1,899.59

 

 

 

 


2080501

  行政单位离退休

1.28

1.28

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

1,874.36

1,874.36

 

 

 

 


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.22

23.22

 

 

 

 


2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.73

0.73

 

 

 

 


20808

抚恤

67.77

67.77

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

67.77

67.77

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 


2089999

  其他社会保障和就业支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

15,010.83

14,963.94

46.89

 

 

 


21002

公立医院

14,391.72

14,391.72

 

 

 

 


2100201

  综合医院

14,243.35

14,243.35

 

 

 

 


2100299

  其他公立医院支出

148.37

148.37

 

 

 

 


21003

基层医疗卫生机构

509.11

462.22

46.89

 

 

 


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

509.11

462.22

46.89

 

 

 


21004

公共卫生

110.00

110.00

 

 

 

 


2100409

  重大公共卫生服务

60.00

60.00

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

50.00

50.00

 

 

 

 


213

农林水支出

65.96

38.57

27.39

 

 

 


21301

农业农村

65.96

38.57

27.39

 

 

 


2130106

  科技转化与推广服务

43.92

16.53

27.39

 

 

 


2130126

  农村社会事业

22.04

22.04

 

 

 

 


215

资源勘探工业信息等支出

180.00

153.92

26.08

 

 

 


21502

制造业

150.00

150.00

 

 

 

 


2150299

  其他制造业支出

150.00

150.00

 

 

 

 


21508

支持中小企业发展和管理支出

30.00

3.92

26.08

 

 

 


2150805

  中小企业发展专项

30.00

3.92

26.08

 

 

 


221

住房保障支出

1,071.81

1,071.81

 

 

 

 


22102

住房改革支出

1,071.81

1,071.81

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

1,071.81

1,071.81

 

 

 

 


229

其他支出

1,384.00

1,384.00

 

 

 

 


22999

其他支出

1,384.00

1,384.00

 

 

 

 


2299999

  其他支出

1,384.00

1,384.00

 

 

 

 


注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目

2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 



部门:金沙集团娱乐场网址

 

 

 

 

 

 

        公开04

金额单位:万元


        

        


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

22,942.52

一、一般公共服务支出

33

5.60

5.60

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

20,319.10

20,319.10

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

14.00

14.00

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

1,973.05

1,973.05

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

1,019.48

1,019.48

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

65.96

65.96

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

180.00

180.00

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

1,071.80

1,071.80

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

1,384.00

1,384.00

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

22,942.52

本年支出合计

59

26,032.99

26,032.99

 

 


年初财政拨款结转和结余

28

3,090.47

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

29

3,090.47

 

61

 

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

26,032.99

总计

64

26,032.99

26,032.99

 

 


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05


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金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

26,032.99

20,883.99

5,149.00


201

一般公共服务支出

5.60

5.60

 


20132

组织事务

1.60

1.60

 


2013299

      其他组织事务支出

1.60

1.60

 


20138

市场监督管理事务

4.00

4.00

 


2013810

      质量基础

4.00

4.00

 


205

教育支出

20,319.10

15,270.46

5,048.64


20502

普通教育

1,495.27

1,495.27

 


2050205

      高等教育

1,495.27

1,495.27

 


20503

职业教育

16,390.20

11,506.28

4,883.92


2050305

      高等职业教育

16,340.20

11,456.28

4,883.92


2050399

      其他职业教育支出

50.00

50.00

 


20509

教育费附加安排的支出

2,433.63

2,268.91

164.72


2050999

      其他教育费附加安排的支出

2,433.63

2,268.91

164.72


206

科学技术支出

14.00

14.00

 


20604

技术研究与开发

14.00

14.00

 


2060499

      其他技术研究与开发支出

14.00

14.00

 


208

社会保障和就业支出

1,973.05

1,973.05

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.69

0.69

 


2080109

      社会保险经办机构

0.69

0.69

 


20805

行政事业单位养老支出

1,899.59

1,899.59

 


2080501

      行政单位离退休

1.28

1.28

 


2080502

      事业单位离退休

1,874.36

1,874.36

 


2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.22

23.22

 


2080599

      其他行政事业单位养老支出

0.73

0.73

 


20808

抚恤

67.77

67.77

 


2080801

      死亡抚恤

67.77

67.77

 


20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 


2089999

  其他社会保障和就业支出

5.005 

5.00

 


210

卫生健康支出

1,019.48

972.59

46.89


21002

公立医院

400.37

400.37

 


2100201

      综合医院

252.00

252.00

 


2100299

      其他公立医院支出

148.37

148.37

 


21003

基层医疗卫生机构

509.11

462.22

46.89


2100399

      其他基层医疗卫生机构支出

509.11

462.22

46.89


21004

公共卫生

110.00

110.00

 


2100409

      重大公共卫生服务

60.00

60.00

 


2100499

      其他公共卫生支出

50.00

50.00

 


213

农林水支出

65.96

38.57

27.39


21301

农业农村

65.96

38.57

27.39


2130106

      科技转化与推广服务

43.92

16.53

27.39


2130126

      农村社会事业

22.04

22.04

 


215

资源勘探工业信息等支出

180.00

153.92

26.08


21502

制造业

150.00

150.00

 


2150299

      其他制造业支出

150.00

150.00

 


21508

支持中小企业发展和管理支出

30.00

3.92

26.08


2150805

      中小企业发展专项

30.00

3.92

26.08


221

住房保障支出

1,071.80

1,071.80

 


22102

住房改革支出

1,071.80

1,071.80

 


2210201

      住房公积金

1,071.80

1,071.80

 


229

其他支出

1,384.00

1,384.00

 


22999

其他支出

1,384.00

1,384.00

 


2299999

      其他支出

1,384.00

1,384.00

 


 








 


 





 

















 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06


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                                    金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

14,958.85

302

商品和服务支出

1,539.94

307

债务利息及费用支出

 


30101

  基本工资

6,266.71

30201

  办公费

30.55

30701

  国内债务付息

 


30102

  津贴补贴

1,053.69

30202

  印刷费

21.37

30702

  国外债务付息

 


30103

  奖金

3,765.40

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

1,598.85


30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 


30107

  绩效工资

1,316.80

30205

  水费

127.24

31002

  办公设备购置

132.30


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

872.40

30206

  电费

220.40

31003

  专用设备购置

1,357.03


30109

  职业年金缴费

4.96

30207

  邮电费

0.81

31005

  基础设施建设

 


30110

  职工基本医疗保险缴费

463.34

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 


30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

28.28

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30112

  其他社会保障缴费

13.40

30211

  差旅费

47.39

31008

  物资储备

 


30113

  住房公积金

1,152.36

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 


30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

111.85

31010

  安置补助

 


30199

  其他工资福利支出

49.79

30214

  租赁费

1.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


303

对个人和家庭的补助

2,786.36

30215

  会议费

3.50

31012

  拆迁补偿

 


30301

  离休费

32.41

30216

  培训费

157.46

31013

  公务用车购置

 


30302

  退休费

342.98

30217

  公务接待费

48.21

31019

  其他交通工具购置

 


30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

91.26

31021

  文物和陈列品购置

 


30304

  抚恤金

68.97

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

58.01


30305

  生活补助

1,717.24

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

51.51


30306

  救济费

 

30226

  劳务费

87.14

399

其他支出

 


30307

  医疗费补助

0.60

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 


30308

  助学金

117.14

30228

  工会经费

46.65

39907

  国家赔偿费用支出

 


30309

  奖励金

7.72

30229

  福利费

109.21

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 


30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.00

39999

  其他支出

 


30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

24.12

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助

499.30

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

375.30

 

 

 


人员经费合计

17,745.21

公用经费合计

3,138.79


 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                     

                         

                      

                    

                       

                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

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金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

59.77

 

8.35

 

8.35

51.42

56.47

 

8.21

 

8.21

48.26

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:  金沙集团娱乐场网址                                                                                                                  公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 


 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开09


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单位:万元


项 目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 











 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计49105.08万元。与上年相比,减少1660.47万元,减少3.27%,主要是因为①学院两栋楼完工,基建拨款较上年大幅减少,②2021年上年结转数比2020年上年结转数少约七百万。支出总计48650.05万元。与上年相比,增加1407.69万元,增长2.98%,主要是因为①新进一批人员,且工资水平提高,导致人员经费增加;②2020年因为疫情,各项费用缩减20%2021年各项工作已正常开展,导致费用较上年有所增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49105.08万元,其中:财政拨款收入26032.99万元,占53.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入21418.06万元,占43.62%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1654.03万元,占3.37%。(此处财政拨款收入包含上年结转数,公开02表中不包含上年结转数。)

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48650.05万元,其中:基本支出42711.25万元,占87.79%;项目支出5938.8万元,占12.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计26032.99万元,与上年相比,减少2602.72万元,减少9.10%,主要是因为①学院两栋楼完工,基建拨款较上年大幅减少,②2021年上年结转数比2020年上年结转数少约七百万。财政拨款支出总计26032.99万元。与上年相比,增加482.75万元,增长1.89%,主要是因为新进一批人员,且工资水平提高,导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出26032.99万元,占本年支出合计的53.51%,与上年相比,财政拨款支出增加482.75万元,增长1.89%,主要是因为主要是因为新进一批人员,且工资水平提高,导致人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出26032.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.6万元,占0.02%;教育(类)支出20319.10万元,占78.05%;科学技术(类)支出14万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出1973.05万元,占7.58%;卫生健康(类)支出1019.48万元,占3.92%;农林水(类)支出65.96万元,占0.25%;资源勘探工业信息等(类)支出180万,占0.69%;住房保障(类)支出1071.80万元,占4.11%;其他(类)支出1384万元,占5.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11864.63万元,支出决算数为26032.99万元,完成年初预算的219.42%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为0万元支出决算为1.6万元,由于预算数为0无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达的功能科目与年初预算不一致。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。

年初预算为0万元支出决算为4万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达的功能科目与年初预算不一致。

3、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。

年初预算为0万元支出决算为1495.27万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达的功能科目与年初预算不一致。

4、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为11864.63万元,支出决算为16340.20万元,完成年初预算137.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项支出严格按照学院预算执行,财政预算数未包含上年结转数、2020年度国家奖助学金、中央专项资金、以及本年财政拨款追加数等等。学院有一批新进人员,导致人员经费支出增加,并且指标下达的功能科目与年初预算不一致。

5、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。

年初预算为0万元支出决算为50万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达的功能科目与年初预算不一致。

6、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为2433.63万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为14万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元支出决算为0.69万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元支出决算为1.28万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元支出决算为1874.36万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致离退休费调整增加。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为23.22万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为0.73万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

13、.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元支出决算为67.77万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

14、.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为5万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达功能科目与年初预算不一致

15、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为0万元支出决算为252万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费指标通过其他支出功能分类科目下达。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为148.37万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:助培经费及人员经费调整增加,指标通过其他公立医院支出支出功能分类科目下达。

17、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为509.11万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时不能预计专项资金的具体项目及金额,所以乡村卫生本土化专项资金未做预算,并且未考虑本项目上年结转金额。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元支出决算为60万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:助培经费调整增加,指标通过重大公共卫生服务支出功能分类科目下达。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为50万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:助培经费调整增加,指标通过其他公共卫生支出支出功能分类科目下达。

20、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为0万元支出决算为43.92万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达的功能科目与年初预算不一致。

21、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元支出决算为22.04万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达的功能科目与年初预算不一致。

22、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(类)

年初预算为0万元支出决算为150万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是预算时不能预计专项资金的具体项目及金额,湖南省工业新兴优势产业链产教融合项目专项资金150万元年初未做预算,导致决算金额大于所初预算。

23、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展项(类)。

年初预算为0万元支出决算为30万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是预算时不能预计专项资金的具体项目及金额,两化融合管理体系贯标培训项目项目专项资金30万元年初未做预算,导致决算金额大于所初预算。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元支出决算为1071.8万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达的功能科目与年初预算不一致。

25、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为1384万元,由于预算数为0无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整增加,指标通过其他支出支出功能分类科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出20884万元,其中:人员经费17745.21万元,占基本支出的84.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对家庭和个人的补助支出;公用经费3138.79万元,占基本支出的15.03%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、无形资产购置费、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为59.77万元,支出决算为56.47万元,完成预算的94.48%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平;与上年相比增加0万元,增加0%,与上年保持一致。

公务接待费支出预算为51.42万元,支出决算为48.26万元,完成预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是尽量压减三公经费开支,与上年相比增加3.49万元,增加7.8%,增加的主要原因是体检人员早餐费开支增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算百分比,决算数与年初预算数持平;与上年相比增加0万元,增加0%,与上年数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为8.35万元,支出决算为8.21万元,完成预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是尽量压减三公经费开支,与上年相比减少5.89万元,减少41.8%减少的主要原因是严格按照学校预算执行,尽量压减三公经费开支。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算48.26万元,占85.46%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.21万元,占14.54%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

    2.公务接待费支出决算为48.26万元,全年共接待来访团组194个、来宾3735人次,主要是体检餐费、其他单位进行交流考察等工作事宜发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.21万元,其中:公务用车购置费0万元,金沙集团娱乐场网址更新公务用车0公务用车运行维护费8.21万元,主要是主要是车辆燃油、救护车维修及保险支出,截止20211231日,金沙集团娱乐场网址单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,本单位为事业单位,所以机关运行经费为0,本单位的公用经费共计3138.79万元。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费3.5万元,用于召开附属医院会议,人数1003人,金额合计为3.5万,内容为2020年度总结表彰会议、建党100周年红歌会议,属四类会议;开支培训费157.46万元(决算报表 “机构运行信息表”填列的培训费为财政拨款支出基本加项目支出部分,本次批露的公开6表填列培训为财政拨款中的基本支出部分),用于开展医疗业务知识培训,人数58人,金额为21.95万元,内容为医疗业务知识培训;用于开展教师网络及资助网络培训81人,金额为2.43万元;用于专题网络培训54人,金额为3.55万元; 用于校企合作培训569人, 金额为120.99万元;用于其他业务培训大约100人,金额为8.54万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额4477.1万元,其中:政府采购货物支出1253.7 万元、政府采购工程支出2697.86 万元、政府采购服务支出525.54万元。授予中小企业合同金额4477.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金2449.14万元,占一般公共预算项目支出总额的47.56%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“平安校园建设”、“双一流建设”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2449.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本上完成年初设定绩效目标,大多数项目绩效自评得分为99分以上。

组织对“金沙集团娱乐场网址(本级)”“金沙集团娱乐场网址附属第一医院”2个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出26033万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,基本完成年初设定的绩效目标,全年未发生重大安全事故,师生满意度95.45%,毕业生深受用人单位的欢迎,为地方经济建设提供了强有力的人才支撑。自评得分为90分以上。详见第五部分附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度学生资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为1649.04万元,执行数为1649.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资助服兵役学生1928人,发放服兵学生资助资金共371.89万元;二是发放国家奖助学金6505人,共计发放国家奖助学金1277.15万元。发现的主要问题及原因:一是农村大学生贫困生较多,资助涵盖面不够宽,力度相对较低;二是贫困学生认定标准不够科学,一般情况下,贫困资助一般由学生自主申请,再由辅导员审核把关,再由系部审核统筹,再由学院审核认定。这种情况下,有些学生弄虚做假,有的学生碍于自尊心放弃申请。下一步改进措施:一是健全资助政策体系。结合国家和湖南省新资助政策的出台,健全相关管理机制,及时更新资助政策,加强资助政策宣传力度;二是强化信息注册系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理;三是规范审核发放流程、确保资助政策落实。严格按照奖助学金审批程序,在录取新生时将《家庭经济困难学生认定申请表》与录取通知书一并发给学生,并对申请符合标准学生进行公示,将受资助学生相关资料归档备查。同时在信息管理系统进行申报工作,学院资助中心将结果和资助情况报至湖南省教育厅审核并。发现的主要问题及原因:一是立项与实施时间衔接不够紧密;二是资金不够充足,超额的部分由其他资金补充。下一步改进措施:完善立项管理制度,及时完成立项工作,保证资金及时拨付到位;二是极积争取上级专项资金,为平安校园建设奠定坚实的经济基础。

 

2021年常德市两化融合管理体系贯标培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是常德市两化融合管理体系贯标培训项目共开展8期常德市两化融合管理体系贯标培训班,培训投入为110万元;二是从2020618日第一期培训班开办,到2020119日第八期培训班开办,整个培训项目在项目建设起止时间范围内完成。发现的主要问题及原因:培训需求的动态变化,需要后续跟进培训。下一步改进措施:一是明确培训需求和培训内容,制定针对强的培训计划。二是健全组织机构,明确各方职责。三是遴选优秀专家,提前明确授课任务和目标。四是创新培训模式,明确培训效果。五是坚持制度管理,明确培训质量。六是掌握培训需求的动态变化,加强培训调研。

 

 

3)部门评价项目绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021年度乡村卫生本土化人才培养

省级财政补助资金绩效评价报告

   (金沙集团娱乐场网址)

 

按照《湖南省卫生健康委关于开展2020年度专项资金绩效评价工作的通知》要求,金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司精心组织,安排相关系部,对全院2020年乡村卫生本土化培养项目实施专项资金的使用管理情况认真进行了绩效评估。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司从2018年开始承接省卫健委、省教育厅联合培养的乡村卫生本土化培养人才任务。2020年度有本土化培养人才在校学生共324人,均为大专层次,其中预防医学专业294人、临床医学专业30人。2021年度有本土化培养人才在校学生共272人,均为大专层次,其中预防医学专业242人、临床医学专业30人。具体分年级、分班如下:

2020年度乡村卫生本土化人才培养项目在校人数

年级

班级

人数(人)

备注

2018

预防大专1801

55

三年级

预防大专1802

52

三年级

2019

预防大专1903

44

二年级

预防大专1904

41

二年级

预防大专1905

41

二年级

2020

预防大专2004

61

一年级

临床医学2012

30

一年级

合计

324

2021年度乡村卫生本土化人才培养项目在校人数

年级

班级

人数(人)

备注

2019

预防大专1903

44

三年级

预防大专1904

41

三年级

预防大专1905

41

三年级

2020

预防大专2004

61

二年级

临床医学2012

30

二年级

2021

预防大专2103

55

一年级

合计

272

20207月,下拨乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金265.68万元。具体根据学生人数,按8200/.年拨付:学费4200/.年,书籍费1000/.年,住宿费1000/.年,学生生活补贴2000/.年。合计324*8200/.=265.68万元。

202111月,下拨乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金243.43万元。人均标准为1.1218万元/.年,拨付对象为2019及和2020级在校生共计217人。

二、项目单位绩效报告情况

根据《湖南省卫生健康委 湖南省教育厅关于做好 2020 年、2021年度贫困地区基层医疗卫生机构本土化人才培养招录工作的通知》,金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司从招生、报到、在校培养、实习等环节认真落实上级文件精神,力争为基层培养优秀的基层卫生人才,具体工作开展如下:

(一)招生情况

金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司历年来承接湖南省卫健委订单班情况统计如下:

年级

专业

订单

计划

录取

人数

报到

人数

报到率

招生计划

完成率

2018

预防

医学

108

108

107

99.07%

99.07%

2019

预防

医学

129

129

127

98.4%

98.4%

2020

预防

医学

60

60

60

100.0%

100.0%

2020

临床

医学

30

30

30

100.0%

100.0%

2021

预防

医学

55

55

55

100.0%

100.0%

根据上表统计,金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司在接到湖南省卫健委、湖南省教育厅下达的招生计划,认真组织报名工作,积极与投放订单计划的各地州市卫健局、教育局对接确保订单计划完成。在录取过程中,在专科提前批择优录取,严格把好生源质量关,做到招生公开、透明。

(二)学生管理情况

1.住宿费开支情况。

12020年度订单培养学员单独成班,学生安排入住收费标准为1000/.年的6人间寝室,除201930名男生因条件不足入住8人间外,其余学生均入住6人间,保证了订单学生住宿条件。为订单班配置专业老师作为班主任,对学生进行专业思想教育。

22021年度订单班培养学员依然单独成班,学生安排入住收费标准为1000/.年的6人间寝室,除202135名女生因条件不足入住8人间外,其余学生均入住6人间,保证了订单学生住宿条件。为订单班配置专业老师作为班主任,对学生进行专业思想教育。

2.订单班学生生活补助开支情况。

12020年度学生生活补贴按照2000/.年的标准,均通过打卡发放,共计324人,共支出64.8万元。

22021年度学生生活补贴按照2000/.年的标准,均通过打卡发放,造表发放了2019级和2020级两个年级共计215人,共支出43万元。

(三)教学过程情况

1.书籍费支出情况。

12020年度,预防医学专业在校期间有两个年级,即2019级和2020级,该专业共有课程43门,共涉及教材47本(套)。临床医学专业订单班只有一年级,即2020级,该专业开设课程21门,涉及教材21本(套)。上述两个专业的教材及相关教辅资料及试卷,均上报学院由教务处统一招标采购。教材及教辅资料的支出均在1000/.年的书籍费中足额支出。

22021年度,预防医学专业在校期间有两个年级,即2020级和2021级,该专业共有课程43门,共涉及教材47本(套)。临床医学专业订单班只有二年级,即2020级,该专业开设课程19门,涉及教材19本(套)。上述两个专业的教材及相关教辅资料及试卷,均上报学院由教务处统一招标采购。教材及教辅资料的支出均在1000/.年的书籍费中足额支出。

2.教学管理。

12020年度,预防医学专业乡村化人才培养订单班涉及三个年级,6个班级:三年级为预防大专1801-1802班,各实习医院实习;二年级为预防大专1903-1905班;一年级为预防大专2004班。在预防医学人才培养方案中三学年共开设课程43门,共有193学分,总计课时为3415学时,其中理论课学时为1506学时,实践课学时为1909学时,实践课占比达55.9%。临床医学专业仅有一年级为医疗大专2012班。本年度开设课程21门,共计课时数1324学时,其中理论学时906学时,实践学时418学时。

22021年度,预防医学专业乡村化人才培养订单班涉及三个年级,5个班级:三年级为预防大专1903-1905班,目前正在各实习医院实习;二年级为预防大专2004班;一年级为预防大专2101班。在预防医学人才培养方案中三学年共开设课程43门,共有193学分,总计课时为3415学时,其中理论课学时为1506学时,实践课学时为1909学时,实践课占比达55.9%。临床医学专业仅有二年级为医疗大专2012班。本年度开设课程19门,共计课时数1130学时,其中理论学时700学时,实践学时430学时。

3.实习管理。

12020年度,三年级为预防大专1801-1802班,各实习医院实习已经完成,时长为40周,共计课时960学时,共计107人。

22021年度,三年级为预防大专1903-1905班,目前正在各实习医院实习,时长为40周,共计课时960学时,共计126人。

上述两个专业各班的教学活动所产生的课时费、实验耗材、班级管理费用以及教学仪器设备支出均在4200/.年的学费中支出。在实习班级中学院另为学生向实习医院支付实习费用700/生,实习指导费用120/生,毕业设计指导费用160/生。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

12020年度项目资金下拨准时足额到位,根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金的通知》(湘财社指﹝202032号)和常德市财政局、常德市卫生健康委(常财社指﹝202036号)下发乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金金额265.68万。

22021年度项目资金下拨准时足额到位,根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金的通知》(湘财社指﹝20210056号)和常德市财政局、常德市卫生健康委(常财社指﹝20210069号)下发乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金金额243.43万。

2.项目资金使用情况分析

2020年度-2021年度项目资金主要用于乡村卫生本土化人才培养工作经费,对2018级、2019级、2020级、2021级乡村卫生本土化人才进行了培养。资金在使用过程中,财务制度健全,会计核算规范,资金管理严格并按计划使用,无浪费、无挤占挪用和套取资金的现象。

(二)项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

项目按年初预算规划设定,严格控制,在项目实施过程中,厉行节约,充分发挥资金效益。

2.项目的效率性分析

本项目按照要求进度如期全面完成。

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。通过本项目实施,项目完成质量良好。2018级、2019级、2020级、2021级各年级的教学计划执行率为100%。学生的各科目课程的考核通过率为100%。各年级订单学生全面掌握相应年级的基本知识和操作技能。

2)项目实施对经济和社会的影响。基层卫生人才紧缺现象得以缓解,乡村居民医疗条件得以改善,金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司的社会影响力得以提升。

四、项目绩效及结论

一是学生思想政治素质得到显著提升。学生在校期间配备有专职辅导园和班主任加强学生日常行为管理,开展各类学生喜闻乐见的校园文化活动,学生综合素质显著提升。在湖南省基层卫生本土化人才培养学生思想政治教育系列活动中,由金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司医学系预防大专1802班推送的作品《毅林学堂》在“构建和谐班级,打造育人环境”班级文化展示活动中获一等奖,由预防大专1801班推送的作品《书香苑》荣获二等奖;微视频《最美的光》在“金沙集团娱乐场网址的故事”微视频比赛中荣获三等奖。

二是完成了临床医学、预防医学教学计划中的相应年级课程的学习。严格落实本土化人才培养方案,制定了教学大纲,让学生掌握包括最新国家基本公共卫生服务规范(第三版)、内外妇儿传科常见病诊治、中医药适宜技术等内容的培训学习,达到预期效果。

三是改善了乡村医疗卫生队伍结构。通过本土化人才培养项目,学员经过3年全日制地学习,能很好的适应农村基层卫生工作,为缓解金沙集团娱乐场网址省乡村医生队伍老龄化问题打下坚实基础。金沙集团娱乐场网址省乡村医生队伍综合素质和业务水平将得到大的提高,人才更加优化,乡医队伍更保稳定,有力促进了金沙集团娱乐场网址省农村基层卫生事业健康持续发展。

 

2022 3 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金 

主管部门

 常德市卫生健康委

实施单位

 金沙集团娱乐场网址

项目资金
 
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

243.43

243.43

243.43

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款 

243.43

243.43

243.43

 

 

 

上年结转资金 

 0

0 

 0

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

完成2019-2021级订单学生该年度的培养

 较好完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

2019级订单学生人数

125

 125

 5

 5

 

2020级订单学生人数

90

 90

 5

 5

 

2021级订单生人数

55

55

 5

 5

 

质量指标

2019级订单学生实习计划执行率

125

 125

 5

 5

 

2020级订单学生二年级教学计划执行率

90

 90

 5

 5

 

2021级订单生一年级教学计划执行率

55

55

 5

 5

 

时效指标

2019级订单学生实习进度

 各科室轮转实习

 100%

 5

 5

 

2020级订单学生二年级教学计划执行进度

各科目按教学计划执行

 100%

 5

 5

 

2021级订单生一年级教学计划执行进度

 各科目按教学计划执行

 100%

 5

 5

 

成本指标

生均住宿费

 1000/.

 100%

 5

 5

 

生均生活补贴

2000/.

 100%

 5

 5

 

生均学费

 4200/.

 100%

 5

 5

 

生均书籍费

 1000/.

 100%

 5

 5

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

各年级订单学生掌握相应年级的基本知识和操作技能

全面掌握

全面掌握

 5

 5

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

基层医疗技术人才紧缺得以缓解

持续缓解

缓解

 5

 5

 

学院社会影响力得以提升

持续提升

提升

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

生态效

益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

基层卫生医疗条件得以改善

持续改善

改善

 5

 5

 

学院社会影响力得以提升

持续提升

提升

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

培养学生满意度

98%以上

 100%

 5

 5

 

用人单位满意度

98%以上

 100%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 100

 

填表人:填报日期:联系人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度中小企业发展发展专项资金教育培训类项目

       常德市两化融合管理体系贯标培训项目

绩效自评报告

 

 

一、项目单位基本情况

1)金沙集团娱乐场网址是湖南省人民政府举办,常德市人民政府主管、湖南省教育厅业务管理的一所综合型高等职业院校,20034月经湖南省人民政府批准,由原常德农业学校、常德卫生学校和常德机电工程学校合并组建而成。学院办学最早可追溯到1905年(清光绪三十一年)在长沙建立的湖南农业学堂。学院2012年成为湖南省示范性高职院校;2014年成为湖南省来华留学生招生单位;学院先后获评“湖南省文明高校”“湖南省文明校园”“湖南省普通高校毕业生就业工作先进单位”“湖南省平安高校”“全国三八红旗集体”“全国司法鉴定先进集体”“湖南省征兵工作先进单位”“湖南省乡村振兴人才培养优质校”“常德市文明单位”等称号。

学院占地1070亩,建筑面积36.56万平方米,固定资产总值4.39亿元,教学科研仪器设备总值1.48亿元,馆藏纸质图书90.6万册。学院现有在职教职工1161(其中学院762人,附属第一医院399人),专任教师593人,高级职称286人,其中正高职称教师41人;博士、硕士学位教师407人。全日制高职在校生14517人。

学院新建了一栋20000㎡集教学、住宿于一体的综合培训楼,于2021年正式投入使用,培训基础设施条件显著提高。培训项目开展后,由于反响较好,有效扩大了学院的影响力,2021年学院各类企业员工培训人数有较大增长,共举办31个班次,培训人数达2667人次。

    22020年、2021年财务状况

金沙集团娱乐场网址2020年财务状况:2020年收入总额29951.55万元,其中财政拨款收入21533.88万元,事业收入7483.97万元,其他收入933.71万元。2020年支出总额30638.15万元,其中工资福利支出14598.18万元,商品和服务支出4935.99万元,对家庭和个人的补助支出3673.11万元,基本建设支出5984.53万元,其他资本性支出1297.54万元,对附属单位的补助支出148.8万元。2020(金沙集团娱乐场网址会计核算采用以支定收,部分收入无法入账,且2019年年末结转数3777.07万元,所以支出大于收入)。2020年固定资产净值期末余额25122.99万元,资产负债率10.18%。其他应交税费全部为代缴的个人所得税。

金沙集团娱乐场网址2021年财务状况:2021年收入总额27495.79万元,其中财政拨款收入18870.09万元,事业收入7543.29万元,其他收入1082.41万元。2021年支出总额30586.26万元,其中工资福利支出15146.15万元,商品和服务支出6388.56万元,对家庭和个人的补助支出4457.78万元,基本建设支出2697.86万元,其他资本性支出1775.76万元,对附属单位补助支出120.15万元。(金沙集团娱乐场网址会计核算采用以支定收,部分收入无法入账,且2020年年末结转数3090.47万元,所以支出大于收入)。2021年固定资产净值期末余额37100.14万元,资产负债率10.21%。其他应交税费全部为代缴的个人所得税。

二、专项资金使用管理情况

1)专项资金到位情况分析。

2021720日,到位30万资金。

2)专项资金支出情况。

学院建立有较为完善的财务管理制度,财务资料、账务处理规范。专项资金支出做到专款专用、合理合规。资金支出使用的时间以及支出使用范围与项目建设需要相符。具体支出内容和方向汇总见下方《专项资金支出情况表》和表六《专项资金使用明细表》。

 

 

 

 

 

专项资金支出情况表

单位:万元

资金支出方向

专项资金(万元)

是否提供佐证资料

备注

资金总额

30

 

其中:设备购置支出

18.5459

 

场地租赁支出

0

 

差旅费支出

0.0899

 

咨询服务支出

0

 

人员工资支出

0.9859

 

培训宣传支出

0.1916

 

洗涤费支出

0.9037

总额0.9372万元,其中0.0335万元为自筹资金

办公用品支出

6.483

 

日用杂品支出

2.8

 

3)专项资金使用管理情况分析。

学院于201712月修订并印发《金沙集团娱乐场网址关于印发〈金沙集团娱乐场网址职业培训管理办法(试行)〉的通知》(常职院发〔201722号),文件对培训各相关部门工作职责、培训质量控制、培训经费管理等做了明确规定。各类职业培训班的经费收支由学院计划财务处设立专账,统收统支,实行收支两条线统一管理。专项资金支出符合项目要求。

三、项目绩效目标完成情况分析

1)申报时项目建设时间及主要内容

项目名称:常德市两化融合管理体系贯标培训。项目建设起止时间:2020415日至20201130日。项目建设年度绩效目标:2020年金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司拟投入100万元,计划开展8期常德市两化融合管理体系贯标培训班,培训企业管理人员1000人,服务企业200家。本项目对于推动信息化和工业化深度融合,使信息化成为工业化的内生增长力量,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,破解当前发展瓶颈,实现工业转型升级具有重要意义。

2)项目实施及完成情况

常德市两化融合管理体系贯标培训项目共开展8期常德市两化融合管理体系贯标培训班,按每家企业5人的标准,共培训企业管理人员1000人,服务企业200家,培训量为1000人·日。培训投入为110万元。

2020618日第一期培训班开办,到2020119日第八期培训班开办,整个培训项目在项目建设起止时间范围内完成。各培训班按照《金沙集团娱乐场网址职业培训管理办法(试行)》的规定进行管理,确保培训质量。

汇总整个项目8期培训班的培训评价情况:在对教学效果的评价中,认为“非常好”为96%,认为“好”为4%,认为“一般”和“差”的评价均为0%;在对教学设施的评价中,认为“非常好”为93.5%,认为“好”为6.5%,认为“一般”和“差”的评价均为0%。项目具体开展情况,见下表。

常德市中小企业两化融合管理体系贯标培训项目开展情况表

期数

时间

培训课程

参训人数

对应企业数

教学效果评价

教学设施评价

餐饮质量评价

第一期

2020618

两化融合管理体系贯标培训工作内容、流程、评定方法和要求

200

40

非常好96%,好4%

非常好92%,好8%

非常好91%,好9%

第二期

2020918

工业互联网、工业大数据等相关知识

100

20

非常好97%,好3%

非常好93%,好7%

非常好92%,好8%

第三期

2020928